巢湖市投资促进中心2021年度部门决算
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分巢湖市投资促进中心2021年度部门决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
巢湖市投资促进中心2021年度部门决算情况
巢湖市投资促进中心2021年度部门职责主要有：结合部门“三定”方案中部门工作职责，据实填报。
（一）贯彻执行国家和省、市对外开放方针政策，研究拟定全市对外招商引资的政策并组织实施；
（二）对全市招商引资工作进行宏观指导，负责编制全市招商引资总体规划和年度计划；
（三）牵头组织全市各类招商活动，指导全市各单位招商引资工作；
（四）负责全市招商引资年度目标任务的分解、统计、检查、督促；
（五）负责全市招商分局、编外招商联络处的管理、工作指导；
（六）负责为来巢投资者提供环境考察、信息咨询、政策解答等服务；协调、参与外来投资项目的洽谈、签约和项目实施；负责做好来投资企业的服务；协调处理外来投资企业遇到的困难；
（七）参与重大招商项目政策的拟定和落实，配合有关部门督促外来投资企业执行有关政策及履行合同、章程；
（八）承办市委、市政府交办的其他事项。
巢湖市投资促进中心2021年度部门决算为局本级决算，纳入部门决算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。
第二部分巢湖市投资促进中心2021年度部门决算表
巢湖市投资促进中心2021年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
9.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分巢湖市投资促进中心2021年度部门决算情况说明
2021年度收入总计733.59万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计733.59万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各减少91.18万元，下降11.06%，主要原因：减少项目预算数。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计733.59万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计733.59万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少91.18万元，下降11.06%，主要原因：减少项目预算数。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出733.59万元，占本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少91.18万元，下降11.06%，主要原因：减少项目预算数。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出733.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出625.61万元，占85.28%;；社会保障和就业（类）支出34.87万元，占4.75%；卫生健康（类）支出16.57万元，占2.26%；住房保障（类）支出56.54万元，占7.71%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为693.72万元，支出决算为733.59万元，完成年初预算的105.75%。决算数大于预算数的主要原因:工资支出增加。其中:基本支出560.68万元，占76.43%；项目支出172.91万元，占23.57%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为584.34万元，支出决算为625.61万元，完成年初预算的107.06%，决算数大于预算数的主要原因是人员目标考核奖为追加预算。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.06万元，支出决算为7.46万元，完成年初预算的703.77%，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员个人家庭补助。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为29.55万元，支出决算为27.08万元，完成年初预算的91.64%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算编制为预估数，支出数依据实际情况发生变化。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17.14万元，支出决算为16.57万元，完成年初预算的96.67%，决算数小于预算数的主要原因是员分流人数减少。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为43.16万元，支出决算为39.76万元，完成年初预算的92.12%，决算数小于预算数的主要原因是员分流人数减少。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为18.15万元，支出决算为16.78万元，完成年初预算的92.45%，决算数小于预算数的主要原因是人员分流人数减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出560.68万元，其中：人员经费481.60万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费79.08万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
巢湖市投资促进中心部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
巢湖市投资促进中心部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2021年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为45.00万元，支出决算为44.00万元，完成预算的97.78%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减用费开支。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。
（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2021年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%;公务接待费支出决算38.40万元，占87.27%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.60万元，占12.73%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是没有安排人员出国（境）。主要用于因公临时出国(境)等支出等方面。2021年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。
2.公务接待费支出38.40万元,与2021年度预算相比持平，持平的原因是严格按公务接待标准执行。主要是用于接待来访客商、外出拜访企业家，省内外相关单位业务指导和工作调研等。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《巢湖市市直机关公务接待费管理暂行办法》（巢财行〔2014〕90号）等相关规定。2021年，国内公务接待共528批，4208人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。
3.公务用车购置及运行维护费支出5.60万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是严格按照公务用车管理规定执行。主要用于日常公务，下乡扶贫，外出拜访客商等活动所需车辆的燃料费、维修费等。其中：
公务用车购置费0.00万元，与2021年度预算相比持平持平的原因是公车改革后，车辆购置由机关事务管理中心统一调配，没有安排车辆购置费。主要用于公务用车购置等方面。2021年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费5.60万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是严格按照公务用车管理规定执行。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费等出，主要用于开展日常公务，下乡扶贫，外出拜访客商等活动。截至2021年12月31日，巢湖市投资促进中心及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
十、2021年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理相关要求，巢湖市投资促进中心对2021年度纳入部门预算的项目支出全部编制绩效目标，明确项目的产出和效益，作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中，对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后，对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评，共2个项目，自评覆盖率达100%，涉及资金172.91万元，占项目预算总额的62.88%。评价结果显示，评价结果显示，项目绩效情况良好，基本上达到了预期绩效目标。
巢湖市投资促进中心系非行政或参公事业单位，无机关运行经费。2021年度本部门1家单位运行经费79.08万元，主要用于保障单位运行，用于开展日常公务、对接项目等活动。
2021年度，巢湖市投资促进中心政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
截至2021年12月31日，巢湖市投资促进中心共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
巢湖市投资促进中心2021年度部门决算报表（共9张）.pdf
巢湖市投资促进中心2021年度项目支出绩效自评报告.docx
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